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2015年绿春县统战部部门决算分析报告

发布时间:2016年09月09日17时23分  作者:佚名  来源:本站原创  编辑:admin  阅读次数:1349
(一)基本情况
1.主要职能:
(1)认真贯彻落实党的各项方针政策,最大限度地团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,为促进我县经济社会发展、民主政治建设和维护社会稳定服务。
(2)做好非公经济代表人士的工作。
(3)积极开展内引外联活动。
(4)按照“统筹兼顾、全面安排“的方针认真做好党外干部的培养选拔工作。
(5)大力开展统战方针政策的宣传教育工作。
(6)做好我县基层统战工作和统一战线干部队伍建设。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因: 独立编制、独立核算,机构1个,组织机构代码证号:01520905-0,无变动。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因:我部2015年年末在职职工实有人数6人,与上年年末4人增加2人,其中:调入2人;退休人员3人,与上年相比无增减变动。
(二)当年取得的主要事业成效
2015年,绿春县委统战部在县委、县政府的正确领导,上级业务主管部门指导下,深入学习和贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央、省、州党委统战工作会议精神,认真开展自身建设,“六支队伍”建设,对台工作,民族、宗教等工作,按照规定完成年初与州、县签定的各项中心工作目标任务。
(一)收入支出预算安排情况
2015年,绿春县委统战部一般公共预算财政拨款总收入83.71万元,其中:预算人员经费支出61万元,日常公用经费支出17.72万元,项目经费支出5万元。
(二)收入支出预算执行情况
2015年,部门决算总支出82.34万元,其中:基本支出77.34万元,占总支出的93.93%;项目支出5万元,占总支出的6.07%。
1.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况:压缩了4万的工作经费;调整了结构性工资、自治州津贴等。
(2)差异原因分析:工作经费预算减少了4万元;基本支出方面主要是追加了结构性调整工资和津补贴工资。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:
基本支出77.34万元,占总支出的93.93%;其中人员经费为60.99万元;日常公用经费支出16.35万元。
项目支出5万元,占总支出的6.07%。
收入支出按部门所属单位分布情况:行政运行(2013401款)44.27万元,主要支出工资福利和日常公用支出;一般行政管理事务(2013402款)14.49万元,主要用于日常工作中产生的办公费、公务车运行经费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等支出;其他统战事务支出(2013499)5万元,主要用于其他统战业务中办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费等。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)三公经费支出情况:公务接待费支出5.33万元,比上年增加53.16%;公务用车运行费支出4.28万元,同比增加11.46%。三公经费增加原因:参加调解胶区工作,统战业务工作量增加。
(2)会议费支出情况:会议费支出共0.42万元。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:无。
(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无。
(三)年末结转和结余情况
1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况:2015年度收支结余共1.37万元,其中基本支出结余1.37万元,项目支出结余0万元。
2.分单位结余结转情况:无。
3.结余结转规模较大的原因分析:无。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
无。
年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图):
年末资产总额106.66万元,与去年相比增加1.55%,主要原因是银行存款增加。
暂存款24.04万元,与去年相比增加11.76万元,主要原因是增加了上级拨入的工作经费。
(一)资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因:暂存款增加原因是单位往来款增加11.76万元。
(二)资产负债对比分析
计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况:年内,本部门财务管理、决算、编报、审核按要求实施。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。
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2016年9月8日
附:
行政事业单位财务分析指标
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1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
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1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:
资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
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此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
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